- Startsida
- Om oss och kontakt
- Fakturering för leverantörer och kunder
- Faktureringsuppgifter för leverantörer
Faktureringsuppgifter för leverantörer
Faktureringsadress:
Region Jämtland Härjedalen
Box 910
831 29 Östersund
Org nummer: 232100-0214
Elektroniska adresser
- PEPPOL Id: 0007:2321000214
- GLN: 7381010016001
- VAT nr: SE232100021401
- VAN operatör: InExchange
Kontakt: raindancesupport@regionjh.se
eller 063-147679
Vi är anslutna till Accesspunkten i Peppol-infrastrukturen
Bilagor
Godkända format för bilagor: "JPG JPEG PDF TIFF TIF GIF PNG"
Leverantörer som inte fakturerar elektroniskt
Om du inte har ett affärssystem
Då kan du använda dig av en fakturaportal som till exempel www.inexchange.se eller vilken annan fakturaportal som ni önskar använda.
Hos InExchange kan du årligen registrera 100 fakturor gratis.
Om du har ett affärssystem
Oftast finns det möjlighet att skapa e-faktura via affärs- eller ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Du kan också köpa faktureringstjänster via vissa företag för att skapa e-fakturor.
Inköpsordernummer
Ett inköpsordernummer (ex. IN250317-1) anges på fakturan i fältet Ordernummer när det baseras på e-handel i form av en inköpsorder.
Ordernumret behövs för att fakturan ska cirkuleras till beställaren för godkännande.
Det är viktigt att ordernumret finns angivet för att hanteringen av fakturan inte ska fördröjas.
Referenskod
Referenskod krävs i de fall du inte har inköpsordernummer (ex. IN250317-1).
Ange en sexsiffrig referenskod i fältet Er referens utan några andra tecken före eller efter. Felaktig referenskod kan medföra sen eller utebliven betalning.
Beställaren ska uppge en sexsiffrig referenskod vid beställnings-/köptillfället, och du som leverantör ska kräva att beställaren uppger denna referens.
Referenskodslista finns här.
OBS! Pdf-fakturor eller inscannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura
Region Jämtland Härjedalen
- betalar inga fakturerings- eller andra avgifter
- har 30 dagars betalningsvillkor, om inte annat avtalats
- betalar inte fraktavgifter, om inte annat avtalats/överenskommits
- kräver referenskod eller inköpsordernummer på alla leverantörsfakturor, se ovan